Kedves LevTarsak!
A kovetkezo dologgal kapcsolatban lennek kivancsi a velemenyetekre.
Adott a mi cegunk, ami elfogadott egy szállítoi számlát, amelynek
áfatartalama 1 mFt volt. Ennek teljesítési dátuma 03. havi volt, hát bele is
kerult a 03. havi áfabevallásba (visszaigenylesre kerult az afa, de
kiutalast nem kertunk).
A bevallas leadasa utan 20020423-an kaptuk kezhez a partner minuszos
szamlajat, amely ugyanehhez a teljesiteshez kapcsolodott, afatartalama -0.5
mFt. Telj.datum: 03. havi, Kelt: 04. havi.
Sajnos ezen a szamlan "Gizike" eddig ult, es csak most adta oda nekem.
Kerdesem a kovetkezo:
Szerintetek, melyik honapot onreviziozzam le:
A 03. havit, mert a minuszos szamla teljesites datuma marciusi?
vagy
Lehetőségem van beletenni a 04. hónapba, mert a szamla kesve
érkezett. Halkan jegyzem meg, ugyan ez szallitoi szamla, de afanovelo9
hatasu.
Fontos, hogy az afa folyoszamla egesz evben 3 milliós túlfizetesben volt.
Kerdes tovabba, hogy szerintetek jar-e a revizio potlekkal vagy sem?
Túlfizetésem volt, de az is igaz kevesebbet vallottunk be afara, mint
amennyit kellett volna. Tehat kotelezettseg szinten hiany keletkezett.
Van elkepzelesem, de most azert nem osztom meg veletek, mert nem akarok
senkit befolyásolni.
Koszonom a valaszotokat elore is!
Sajna gyorsan kellene, mert 20 perc mulva le kell adnom a reviziót.
Szabó Gábor
_______________________________________________
Akta maillist - [EMAIL PROTECTED]
http://www.irisz.hu/mailman/listinfo/akta
