Salut, Je suis en Dolibarr 2.2. J'essaie d'annuler une facture fournisseur avec une note de crédit (encore une).
Je suis la procédure (que j'ai aussi un peu modifiée pour qu'elle suive mieux l'interface mais je n'ai rien modifié fondamentalement) décrite sur le wiki: http://www.dolibarr.com/wikidev/index.php/FactureFournisseur#Cas_d.27utilisations Une fois que c'est fait, j'ai, dans la DB: - un paiement de 0 au total dans llx_paiementfourn (ce qui est correct vu que la note de crédit annule la facture initiale) - rien d'autre Autrement dit, je n'ai aucune ligne dans llx_paiementfourn_facturefourn, donc mais 2 factures (initiale et note de crédit) ont toujours un "montant à payer" qui est du montant de la facture, ce qui m'empêche de classer la facture initiale comme "payée". Ma question est, avant toute chose: est-ce que c'est le comportement attendu? D'après ce que j'ai lu (avant mes modifications aussi) dans le cas d'utilisation, mes deux factures devraient pouvoir être classées comme payées, donc je devrais avoir deux lignes de valeurs opposées dans llx_paiementfourn_facturefourn, que je n'ai pas. Si on peut me confirmer ça, peut on aussi me confirmer si le bug se trouve toujours dans la nouvelle version cvs? Histoire que je corrige des deux côtés d'un coup. J'ai pas de problème pour corriger moi-même, je veux juste confirmation que c'est bien un bug et que je ne rate rien. Merci, Yannick _______________________________________________ Dolibarr-dev mailing list Dolibarr-dev@nongnu.org http://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/dolibarr-dev