Est-ce qu'il y a un moyen dans Dolibarr de gérer une note de crédit? J'imagine que ça n'a pas peut-être pas de sens pour les factures clients (dans Dolibarr), mais pour les factures fournisseurs, comment doit-on les encoder? J'ai tenté d'encoder une facture fournisseur avec un montant négatif, mais j'ai comme l'impression que ça n'est pas bon.
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