patrick bury a écrit :
Bonjour,
Un utilisateur a valide une facture par erreur. Existe-t-il une solution
pour la repasser en brouillon ?
Soit par l'interface soit en modifiant quelque chose dans une table,
mais quoi dans quelle table ?
Merci
Patrick Bury
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Dans la table llx_facture, modifie le champ fk_statut à 0.
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