Salut Laurent, Le Sun, 19 Aug 2007 13:23:25 +0200 (CEST), Eldy a écrit: > Pour cela, peux tu regarder les cas d'utilisation definis sur la page > http://www.dolibarr.com/wikidev/index.php/Facturation#Cas_d.27utilisations > et dire si ta situation rentre bien dans un de ces cas.
À confirmer par Didrik mais je pense que UCIN00 sera acceptable mais est-ce réellement la seule manière de procéder ? Est-ce que le cas suivant ceci est également acceptable du point de vue comptable ? ------ UCIN00d: Erreur sur le contenu de la facture corrigée par note de crédit. Je crée une facture. Je valide. Je me rends compte d'une erreur sur un montant après validation. Je crée une facture avoir en sélectionnant la facture erronée comme facture à corriger. ------ Bonne soirée. -- Gaëtan _______________________________________________ Dolibarr-user mailing list [email protected] http://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/dolibarr-user
