Si vous intégrer un avoir au sein d'un facture pour en réduire son montant total, il apparait au niveau des lignes de la facture. Ce n'est donc pas un paiement mais une baisse du total de la facture finale. La facture maétrialisé par le paiment étant la facture avoir.
Un avoir Y d'une facture X est en général fait bien après avoir émis la facture X. Cela n'apparait pas sur X. Par contre sur l'avoir Y, cela apparait comme étant un correctif de X. Pour intégrer un avoir dans une facture, il faut le convertir en réduction pour la prochaine facture. En faisant ensuite votre prochaine facture, vous pourrez le choisir dans la liste pour réduire le montant. Le 13 avril 2012 13:23, Cyril Besot <[email protected]> a écrit : > Bonjour, > > Sur la facture est inscrit : Déjà réglé (hors avoirs et acomptes) > > Quand le client paie un acompte, c'est pourtant un paiement que je fais > sur la facture. > > Comment est-on censé faire ? > Idem pour l'avoir, qui n'est pas reporté sur la facture alors que les deux > sont liés (je crée un avoir sur une facture). > > Sur l'avoir, j'ai Émettre remboursement et Convertir en réduction future. > Le premier n'est pas encore fonctionnel. Donc je dois faire une réduction > et l'appliquer ensuite à la facture ? > > Merci. > > _______________________________________________ > Dolibarr-user mailing list > [email protected] > https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/dolibarr-user >
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