Las ND por Cheque rechazado las manejamos enviando en la misma ND el importe NO GRAVADO del cheque con el importe GRAVADO de las comisiones.
No debería haber confusiones, dado que las ND no pueden ser utilizadas para Ventas. Todos nuestros clientes lo hacen de esta manera. Por otro lado, las ND no deberían tomarse en cuenta para II.BB. Si las comisiones las trabajara a través de facturas, estaría pagando II.BB. por algo que no es una venta. Espero te ayude esto. Saludos… Claudio E. Segretin Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información CONFIDENCIAL sometida a secreto profesional o cuya divulgación este prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. (This message is intended exclusively for its address and may contain information that is CONFIDENTIAL and protected by a professional privilege or whose disclosure is prohibited by law. If this message has been received in error, please immediately notify us via e-mail and delete it.) De: [email protected] [mailto:[email protected]] En nombre de Cristian Conte Enviado el: miércoles, 18 de mayo de 2016 10:56 Para: GUFA List Member <[email protected]> Asunto: [GUFA] consulta Nota de debito x devolución de Cheque Estimados recurro a ustedes para preguntarles, como realizan ustedes el proceso de emisión de nota de debito por devolución de cheques con gastos, lo procesan todo junto o por separado, ya que una parte tiene iva y la otra no. La pregunta concreta es porque en el régimen de información de ventas , las notas de debito por devolución de cheques lo que corresponde va a parar al renglón que dice NO GRAVAO - EXENTO - NO ALCANZADO, esto es como que esto se presta a confusión que el cliente nuestro este vendiendo algún tipo de esta mercadería, o esta mal el contador en cuestionarme esto, tal vez a alguno de ustedes les surgio esta duda. Desde ya muchas gracias. Cristian Conte
