Bonjour à tous, Voici mon canevas pour la déclaration de TVA. Particularité : comme les investissements pour la TVA sont > 1000 € mais que pour les règles comptables en vigueur dans la société la limite est 250 € : il y a une réaffectation d'un compte de petits investissement 250<x<1000 vers les biens et services divers.
A. Montant des opérations à l'entrée compte tenu des notes de crédit reçues et autres corrections : - marchandises, matières premières et matières auxiliaires(81) Total Débit poste comptable 60% utilisé avec le poste comptable 411430 utilisant le journal Achat la date concerne la date d'opération Effacer Modifier Total Débit poste comptable 60% utilisé avec le poste comptable 411300 utilisant le journal Achat la date concerne la date d'opération Effacer Modifier Total Débit poste comptable 60% utilisé avec le poste comptable 411200 utilisant le journal Achat la date concerne la date d'opération Effacer Modifier Total Débit poste comptable 60% utilisé avec le poste comptable 4111 utilisant le journal Achat la date concerne la date d'opération Effacer Modifier Total Débit poste comptable 60% utilisé avec le poste comptable 411420 utilisant le journal Achat la date concerne la date d'opération Effacer Modifier Total Débit poste comptable 60% utilisé avec le poste comptable 411100 utilisant le journal Achat la date concerne la date d'opération Effacer Modifier Total Débit poste comptable 60% utilisé avec le poste comptable 411410 utilisant le journal Achat la date concerne la date d'opération Effacer Modifier Total Débit poste comptable 60% utilisé avec le poste comptable 411440 utilisant le journal Achat la date concerne la date d'opération Effacer Modifier Ajout d'une ligne - services et biens divers(82a) Total Débit poste comptable 49% utilisé avec le poste comptable 411% utilisant le journal Achat la date concerne la date d'opération Effacer Modifier Total Débit poste comptable 444% utilisé avec le poste comptable 411% utilisant le journal Achat la date concerne la date d'opération Effacer Modifier Total Débit poste comptable 61% utilisé avec le poste comptable 411% utilisant le journal Achat la date concerne la date d'opération Effacer Modifier Total Débit poste comptable 45% utilisé avec le poste comptable 411% utilisant le journal Achat la date concerne la date d'opération Effacer Modifier Ajout d'une ligne Investissements < 1000(82b) Total Débit poste comptable 240100 utilisé avec le poste comptable 411% utilisant le journal Achat la date concerne la date d'opération Effacer Modifier Ajout d'une ligne Exclus déclaration (ONSS et précompte)(82c) Poste comptable 45% avec le code tva 1005 (1005) dans le journal de type ACH [ Total poste comptable ] le journal Achat la date concerne la date d'opération Effacer Modifier Ajout d'une ligne - Total Case 82(82) Total des codes du formulaire [82a]+[82b]-[82c] Effacer Modifier Ajout d'une ligne Biens d'investissement totaux(83a) Total Débit poste comptable 2% utilisé avec le poste comptable 411% utilisant le journal Achat la date concerne la date d'opération Effacer Modifier Ajout d'une ligne - Biens d'investissements nets(83) Total des codes du formulaire [83a]-[82b] Effacer Modifier Ajout d'une ligne B. Montant des notes de crédit reçues et des corrections négatives : - relatif aux opérations inscrites en grilles 86 et 88(84) Total Crédit poste comptable 6% utilisé avec le poste comptable 41142% utilisant le journal Achat N/C la date concerne la date d'opération Effacer Modifier Total Crédit poste comptable 2% utilisé avec le poste comptable 41142% utilisant le journal Achat N/C la date concerne la date d'opération Effacer Modifier Ajout d'une ligne - relatif aux autres opérations du cadre III(85) Total Crédit poste comptable 6% utilisé avec le poste comptable 411% utilisant le journal Achat N/C la date concerne la date d'opération Effacer Modifier Total des codes du formulaire -[84] Effacer Modifier Ajout d'une ligne C. Acquisitions intracommunautaires effectuées en Belgique et ventes ABC (86) Total Débit poste comptable 2% utilisé avec le poste comptable 41142% utilisant le journal Achat la date concerne la date d'opération Effacer Modifier Total Débit poste comptable 6% utilisé avec le poste comptable 41142% utilisant le journal Achat la date concerne la date d'opération Effacer Modifier -----Original Message----- From: [email protected] [mailto:[email protected]] On Behalf Of [email protected] Sent: 15 February 2016 18:01 To: [email protected] Subject: Lot noalyss-generale, Vol 24, Parution 10 Envoyez vos messages pour la liste noalyss-generale à [email protected] Pour vous (dés)abonner par le web, consultez https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/noalyss-generale ou, par email, envoyez un message avec 'help' dans le corps ou dans le sujet à [email protected] Vous pouvez contacter l'administrateur de la liste à l'adresse [email protected] Si vous répondez, n'oubliez pas de changer l'objet du message afin qu'il soit plus spécifique que "Re: Contenu du digest de noalyss-generale..." Thèmes du jour : 1. Re: calcul de la case [83] (Dany De Bontridder) ---------------------------------------------------------------------- Message: 1 Date: Mon, 15 Feb 2016 15:33:13 +0100 From: Dany De Bontridder <[email protected]> To: Discussion à propos de NOALYSS, développement, support... <[email protected]> Subject: Re: [noalyss-generale] calcul de la case [83] Message-ID: <[email protected]> Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed Bonjour Le 15/02/2016 09:56, pierre a écrit : > Bonjour, > Petite question au sujet de la déclaration TVA Belge ! > la case 83 de la déclaration qui détermine les biens achetés en > investissements qui et comment le calculez vous ? moi j'utilisais > 'comptabilité'-> 'avancé' --> 'création rapport' > et j'ai fait là ce qui était nécessaire à notre société (TVA inco,hors > CEE, repport de perception etc....) mais chaque fois que l'OD > d'ouverture est inscrite les chiffres sont mauvais à la sortie de la > déclaration du programme > le calcul étant [2%] FROM=01.2015 étant donné que l'OD d'ouverture > venant du bilan ISOC vient inscrire en cours d'année Moi je fais ainsi dans Poste Comptable et Code TVA Total Solde (débit-crédit) poste comptable 24% utilisé avec le poste comptable 4111 utilisant tous les journaux d'achat la date concerne la date d'opération Bien sûr il y a d'autres possibilités ça fonctionne plutôt bien. a+ D. ------------------------------ _______________________________________________ noalyss-generale mailing list [email protected] https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/noalyss-generale Fin de Lot noalyss-generale, Vol 24, Parution 10 ************************************************ --- NOALYSS est un Serveur de Comptabilité et de Gestion libre NOALYSS is an ERP Server opensource focused on accountancy
