Le 31/08/2016 à 08:42, Mélopie a écrit : > > Un client a souscrit un abonnement : j'encode une vente VEN01 > Il fait un versement : je rapproche le versement FIN01 de la vente VEN01 > Puis un deuxième : je rapproche le versement FIN02 de la vente VEN01 > Il ne paie pas le solde. > Comment le prendre en compte selon qu'il paye > - en retard > - en retard et sur un autre exercice > - ou pas du tout (désinscription ou autre)
Dans GESTION -> Client , tu vois le solde des clients , ou dans "fiche -> balance" donc tu sais qui te dois de l'argent , sinon tu as l'extension "Listing" http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=rapav:list_cas_utilisation . Le client qui te doit de l'argent à un solde différent de 0, Ou alors PRINTREC avec opérations avec montant différent , à filtrer sur journaux de vente Voilà, je suis sûr qu'il y a d'autre possibilité . Le plus simple est d'ajouter une limite de paiement a+ .D --- NOALYSS est un Serveur de Comptabilité et de Gestion libre NOALYSS is an ERP Server opensource focused on accountancy
