Bonjour, Je continue à tourner autour...
L'entreprise 400ENT achète de l'électricité au fournisseur 440ELEC. Si je ne me suis pas trompé, voici les opérations à passer : 1. Encodage de l'ACHAT, opération N° A001 : *600CHARGELEC | 440ELE**C* (D|C), la Charge d’électricité au Débit, le Fournisseur au Crédit. 2. Encodage du PAIEMENT, opération N° FIN001 : *440ELEC | 550BQ* (D|C), le Fournisseur au Débit, Le compte de banque BQ de l'entreprise ENT au Crédit. Comment ça se passe si le compte du Fournisseur 440ELEC est crédité de la somme demandée, par un tiers 400TIER ? 3. D'abord il faudra une fiche pour 400TIER. 4. _À la place de FIN001_, on a : Encodage du PAIEMENT du tiers par son compte de banque, opération N° FIN002 : *550BQTIER | 440ELEC* mais cela suppose d'avoir créé une fiche pour la banque de 400TIER. Sinon, on conserve le PAIEMENT FIN001 vu plus haut et on ajoute un TRANSFERT du paiement par le tiers via une *Opération Diverses* N° OD001 : *400TIER|550BQ* Est-ce juste? Je suis un peu perdu. ?-° Sur le plan du lettrage, qu'est-ce qui est lettré à quoi pour mettre bien en évidence que 400TIER a payé pour le compte de l'Entreprise ? Merci!
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