Bonsoir, Je suis parvenu à générer un document lettre de rappel, à partir du fichier ressource que l'on trouve dans les contributions.
J'avais loupé la première étape qui consiste à enregistrer le document-modèle dans Paramètre->Document (j'ai un peu détaillé la doc). Ceci dit, j'ai voulu tester les autres balises à partir d'un copié collé de la doc au chapitre http://manuel-fr.noalyss.eu/ecrire/?exec=article_edit&id_article=70 Curieusement, les textes attendus ne sont pas généré à partir d'un .odt ou .rtf, alors qu'en .txt, ça marche. Il y a un problème de caractère caché ou quelque chose du genre? Ci-joint l'odt et le txt. -- Melo Le 2/02/20 à 18:00, [email protected] a écrit : > Message: 2 > Date: Sat, 1 Feb 2020 22:02:42 +0100 > From: Dany De Bontridder <[email protected]> > To: [email protected] > Subject: Re: [noalyss-generale] Générer une lettre de rappel > Message-ID: <[email protected]> > Content-Type: text/plain; charset="utf-8" > > > Bonjour , > > Oui j'ai compris : en fait tu as un bouton détail, dans lequel tu > ajoutes les montants et fiches que tu veux voir dans ton modèle. > > > Mais si aucun champs n'est généré là il y a un soucis, pourrais-tu > m'envoyer le modèle svp ? > > > Bonne soirée > > D
NOALYSS vous permet de gérer tous les documents que vous souhaitez, ou
presque. Afin de générer ces documents, vous avez besoin d'un modèle de
document :
soit en format HTML, Texte, OpenDocument (ISO26300) ou RTF.
Ces documents serviront de modèle pour la génération de documents tels que
facture, note de frais, lettre de rappel...
Chaque type de document a un numéro de séquence, si vous avez 5 modèles de
factures, tous les modèles utiliseront la même séquence. Ne modifier ce numéro
que si vous êtes sûr de vous. Le numéro 0 signifie qu'il n'y aura pas de
changement de la séquence. Il est cependant possible d'utiliser la balise «PJ»
pour utiliser une numérotation unique de vos factures, le numéro de pièces est
différent pour chaque journal.
[rouge]Les balises possibles doivent être entourées par << et >>, si vous
souhaitez les utiliser dans une feuille de calcul, vous devez mettre le signe
égal (=) devant la balise, ainsi après génération ces champs seront considérés
comme numériques et pourront être inclus dans des formules[/rouge]
Les balises sont entre << et >>
{{{Client ou fournisseur }}}
<<CUST_NAME>> customer's name <<CUST_NAME>>
<<CUST_ADDR_1>> customer's address line 1 <<CUST_ADDR_1>>
<<CUST_CP>> customer's ZIP code <<CUST_CP>>
<<CUST_CITY>> customer's city
-<<CUST_CO>> customer's country <<CUST_CO>>
<<CUST_VAT>> customer's VAT
<<CUST_NUM>> numéro de client
<<CUST_BANQUE_NO> n° de compte en banque (utilisé surtout dans les notes de
frais)
<<CUST_BANQUE_NAME>> nom de la banque (utilisé surtout dans les notes de frais)
{{{Détail du document}}}
<<DATE_LIMIT_CALC>> Échéance, date formatée pour Calc
<<DATE_LIMIT>> Échéance date dans le format DD.MM.YYYY
<<MARCH_NEXT>> n'imprimera rien, ce tag demande à ce qu'on passe à la
marchandise suivante
<<BON_COMMANDE>> numéro du bon de commande
<<VEN_ART_NAME>> Nom de l'article
<<VEN_ART_LABEL>> Ce qui est écrit à la place de la description de la fiche
dans les journaux de vente ou d'achat ou le nom de l'article si cette
description est vide, cela correspond à la dénomination des articles dans le
1er écran de saisie des ventes
<<VEN_ART_PRICE>> Prix de l'article
<<VEN_ART_QUANT>> Quantité
<<VEN_ART_TVA_CODE>> ou <<TVA_CODE>> Le code TVA pour l'article
<<TVA_RATE>> est le pourcentage de TVA de l'article
<<VEN_ART_STOCK_CODE>> Le code de stock de l'article
<<VEN_HTVA>> le total hors TVA de la ligne de l'article
<<VEN_TVAC>> le total TVAC de la ligne de l'article
<<VEN_TVA>> le total de la TVA de l'article ( total TVA de la ligne)
<<VEN_ART_TVA>> Montant TVA calculé d'un article (utilisé pour les TVA non
payées)
<<VEN_ART_TVAC>> Total TVAC (alias TTC) de l'article, la TVA est calculée (voir
précédent)
<<TOTAL_VEN_HTVA>> le total HTVA
<<TOTAL_VEN_TVAC>> le total TVAC
<<TOTAL_TVA>> le total TVA
<<TVA_LABEL>> Montre le % de TVA
<<TVA_AMOUNT TVA>> de l'article
<<REFERENCE>> Référence
<<SOLDE>> Solde du compte (pour les lettres de rappel)
<<DATE>> Date en format DD.MM.YYYY
<<DATE_CALC>> Date encodée uniquement pour Calc : permet le formatage de la date
<<NUMBER>> numéro de séquence du document
<<OTHER_INFO>> information libre que l'on peut introduire dans l'écran de
confirmation des journaux de vente
<<USER>> le nom et le prénom de l'utilisateur ayant généré le document
<<COMMENT>> la description donnée dans la facture ou la note de crédit. champ «
Libellé » du 1er écran de saisie des ventes.
<<PJ>> Le numéro de la pièce justificative, vous pouvez l'utilisez si vous
souhaitez par exemple pour une numérotation par journal et par document. Vous
évitez ainsi l'utilisation de NUMBER
<<COMM_PAYMENT>> =champ « Libellé du paiement » du 1er écran de saisie des
ventes
{{{Entreprise utilisant le programme,}}}
Les paramètres sont encodés dans COMPANY
<<MY_NAME>> vos coordonnées <<MY_NAME>>
<<MY_CP>> code postal
<<MY_COMMUNE>> commune
<<MY_TVA>> numéro de TVA
<<MY_STREET>> : Rue qu'on a indiqué dans paramètres->société
<<MY_NUMBER>> :numéro qu'on a indiqué dans paramètres->société
<<MY_TEL>> : téléphone qu'on a indiqué dans paramètres->société
<<MY_FAX>> : fax qu'on a indiqué dans paramètres->société
<<MY_PAYS>> Pays qu'on a indiqué dans paramètres->société
{{{Bénéficiaire :}}}
Fiche désignée par le moyen de paiement, en général utilisée pour les notes de
frais pour rembourser un employé.
<<BENEF_NAME>> : nom
<<BENEF_ADDR_1>> adresse du bénéficiaire
<<BENEF_CP>> code postal
<<BENEF_CITY>> ville
<<BENEF_CO>> pays
<<BENEF_VAT>> numéro de TVA
<<BENEF_NUM>> numéro de client du bénéficiaire
<<BENEF_BANQUE_NO>> numéro de compte en banque
<<BENEF_BANQUE_NAME>> nom de la banque
{{{Attribut de la fiche,}}}
le nombre x est le numéro id de l'attribut que l'on peut voir dans CFGATCARD
<<ATTR8>> reprend l'attribut x de la fiche marchandise (ou charge) Par exemple
ATTR23 correspondra au quick Code des articles.
<<BENEFATTR8>> reprend l'attribut x du bénéficiaire (donné par le moyen de
paiement)
<<CUSTATTR8>> reprend l'attribut x du client ou du fournisseur
{{{ACOMPTE}}}
Montant déduit lors d'une vente ou d'un achat, on peut saisir ce montant lors
d'une opération de vente ou d'achat
{{{Utilisation de plusieurs stocks}}}
<<STOCK_NAME>> nom du dépôt
<<STOCK_ADRESS>> adresse
<<STOCK_COUNTRY>> Pays
<<STOCK_CITY>> ville
<<STOCK_PHONE>> téléphone
Il y a des exemples dans doc/contrib/document-test.
<cadre>Parfois vous devez encoder un petit ticket, vous pouvez dans un journal
d'achat générer un document afin d'y agrafer ce ticket.</cadre>
{{Explication des champs :}}
nom est le nom que vous verrez apparaître dans les endroits où vous pouvez
générer des documents
Type de document: en fait sa catégorie
Fichier : fichier modèle que vous devrez charger
Affectation :
-** Vente : uniquement les journaux de vente
-** Achat : uniquement les journaux d'achat
-** Gestion accessible uniquement dans gestion → suivi
Balises_Noalyss.odt
Description: application/vnd.oasis.opendocument.text
--- NOALYSS est un Serveur de Comptabilit� et de Gestion libre NOALYSS is an ERP Server opensource focused on accountancy
