O select vai ficar assim: select CLL_F189_FISCAL_ENTITIES_ALL.VENDOR_SITE_ID, CLL_F189_INVOICES.ENTITY_ID, PO_VENDOR_SITES_ALL.VENDOR_ID, PO_VENDORS.VENDOR_NAME from CLL_F189_FISCAL_ENTITIES_ALL, CLL_F189_INVOICES, PO_VENDOR_SITES_ALL, PO_VENDORS;
como que uso o union nesse select? Em 16 de outubro de 2012 13:52, Nino <[email protected]> escreveu: > ** > > > Gabriel, nesse documento voce tem uma documentaçao completa das tabelas do > RI, com suas descricoes e relacionamentos: > http://pt.scribd.com/doc/67625100/CLL-F189-TRM-PTB > > sugiro dar uma estudada e se surgir alguma dificuldade na construçao do SQL > é só postar > > > Nino > > 2012/10/16 Gabriel Tomaz <[email protected]> > > > Uma Query completa desse MD50. > > > > Em 16 de outubro de 2012 13:13, Nino <[email protected]> escreveu: > > > > > ** > > > > > > > > > > Gabriel, qual exatamente sua dúvida? > > > > > > vc quer a query completa desse MD50? > > > ou alguma consulta / relacionamento específico? > > > > > > Nino > > > > > > > > > 2012/10/16 Gabriel Tomaz <[email protected]> > > > > > > > B.Tarde Ederson, valeu pela dica, estou tentando fazer esta ficando > > mais > > > ou > > > > menos assim: > > > > > > > > > > > > > > > > SELECT name, organization_id > > > > > > > > FROM hr_operating_units hou > > > > > > > > WHERE hou.organization_id IN > > > > > > > > (SELECT pso.organization_id > > > > > > > > FROM per_security_organizations pso > > > > > > > > WHERE pso.security_profile_id = > > > > > > > > fnd_profile.VALUE ('XLA_MO_SECURITY_PROFILE_LEVEL') > > > > > > > > UNION > > > > > > > > SELECT hou.organization_id > > > > > > > > FROM per_security_profiles psp > > > > > > > > WHERE psp.security_profile_id = > > > > > > > > fnd_profile.VALUE ('XLA_MO_SECURITY_PROFILE_LEVEL') > > > > > > > > AND psp.view_all_organizations_flag = 'Y') > > > > > > > > ORDER BY name; > > > > Se alguém achar alguma outra solução. > > > > > > > > Em 16 de outubro de 2012 10:57, J. Laurindo Chiappa > > > > <[email protected]>escreveu: > > > > > > > > > ** > > > > > > > > > > > > > > > > > > Colega, fosse uma simples query com uma ou duas tabelas e sem > regras > > de > > > > > negócio complexas, a gente até podia tentar escrever algo como > prova > > de > > > > > conceito a partir do zero, mas o seu caso é muito mais complexo, eu > > > > > REALMENTE duvido que alguém vai ter o tempo necessário para te > > escrever > > > > > algo a partir do zero... > > > > > O que eu digo é : escreva (ou acione um especialista em linguagem > SQL > > > > para > > > > > escrever) uma versão inicial da query e a apresente, aí a gente > pode > > > > > eventualmente palpitar em cima, sugerir alguma eventual melhoria, > > isso > > > > sim > > > > > é plenamente possível e viável, escrever do zero algo que não seja > > > > pontual > > > > > é que acho que ninguém vai conseguir fazer para vc... > > > > > > > > > > []s > > > > > > > > > > Chiappa > > > > > > > > > > --- Em [email protected], Gabriel Tomaz > <gabriel.tomaz00@ > > > ...> > > > > > escreveu > > > > > > > > > > > > Como desenvolvo uma Query para atender a seguinte necessidade: > > > > > > > > > > > > > > > > > > Número do Recebimento > > > > > > informado no parâmetro > > > > > > > > > > > > Número da operação de > > > > > > recebimento do RI: > > > > > > > > > > > > * Tabela: CLL_F189_ENTRY_OPERATIONS Campo: OPERATION_ID* > > > > > > > > > > > > Esta é a informação do nome do Fornecedor que enviou o material, > > deve > > > > ser > > > > > > informado conforme Layout do relatório. Esta informação deverá > ser > > > > > retirada > > > > > > da Organização em que o usuário estiver logado. > > > > > > > > > > > > *Tabela: * *CLL_F189_INVOICES** C**ampo: ENTITY_ID* > > > > > > > > > > > > * ** ** > > > > > > CLL_F189_FISCAL_ENTITIES_ALL **C**ampo: VENDOR_SITE_ID* > > > > > > > > > > > > * ** ** > > > > > > PO_VENDOR_SITES_ALL > > > > > > **C**ampo: VENDOR_ID* > > > > > > > > > > > > * > > > > > > PO_VENDORS **C**ampo: VENDOR_NAME* > > > > > > > > > > > > Informação da Nota Fiscal do Fornecedor > > > > > > Tabela: CLL_F189_INVOICES Campo: INVOICE_NUM > > > > > > > > > > > > Este campo é o número do RI, que deve ser convertido em código de > > > > > > barras BARCODE 128 e listado, e fonte menor abaixo do código de > > > barras, > > > > > > conforme Layout do relatório. Esta informação deverá ser > > > > > > retirada da organização em que o usuário estiver logado. > > > > > > > > > > > > * **Tabela: CLL_F189_ENTRY_OPERATIONS Campo: OPERATION_I* > > > > > > > > > > > > Este campo é a data em que o RI foi criado, deve ser informado > > > conforme > > > > > > Layout do relatório. Esta informação deverá ser retirada da > > > organização > > > > > em > > > > > > que o usuário estiver logado. > > > > > > > > > > > > * Tabela: CLL_F189_ENTRY_* *OPERATIONS * *Campo: RECEIVE_DATE* > > > > > > > > > > > > Este campo mostra o número da PO (Ordem de Compra). > > > > > > > > > > > > *Tabela: CLL_F189_INVOICE_LINES retornar o LINE_LOCATION_ID* > > > > > > > > > > > > * PO_LINE_LOCATIONS_ALL retornar o PO_HEADER_ID* > > > > > > > > > > > > * **PO_HEADERS_ALL pegar o campo: SEGMENT1* > > > > > > > > > > > > * ** ** Campo da PO: SEGMENT1* > > > > > > > > > > > > Nome do comprador que gerou a PO (Ordem de Compra) > > > > > > > > > > > > *Tabela: CLL_F189_INVOICE_LINES retornar o LINE_LOCATION_ID* > > > > > > > > > > > > * PO_LINE_LOCATIONS_ALL retornar o PO_HEADER_ID* > > > > > > > > > > > > * PO_HEADERS_ALL retornar o campo: BUYER_ID* > > > > > > > > > > > > * PER_PEOPLE_F vincular o BUYER_ID com PERSON_ID* > > > > > > > > > > > > * **Campo da PO: FULL_NAME* > > > > > > > > > > > > > > > > > > Este campo deve trazer o código do item no rodapé do layout e > > > > > transformado > > > > > > em código de barras conforme layout do relatório demonstrado no > > > tópico > > > > da > > > > > > página. > > > > > > > > > > > > * Tabela: CLL_F189_INVOICE_LINES pegar o campo ITEM_ID* > > > > > > > > > > > > * > > > > > > MTL_SYSTEM_ITEMS pegar o campo SEGMENT1* > > > > > > > > > > > > Este campo deverá mostrar a descrição do item > > > > > > a ser recebido. > > > > > > > > > > > > * Tabela: CLL_F189_INVOICE_LINES Campo: DESCRIPTION* > > > > > > > > > > > > Este campo deverá mostrar a unidade de medida do item que está > > sendo > > > > > > recebido. > > > > > > > > > > > > *Tabela: CLL_F189_INVOICE_LINES pegar o campo: ITEM_ID* > > > > > > > > > > > > * MTL_SYSTEM_ITEMS pegar o campo: PRIMARY_UOM_CODE* > > > > > > > > > > > > -- > > > > > > Atenciosamente, > > > > > > > > > > > > -------------------------------------------- > > > > > > Gabriel Tomaz Castro > > > > > > Analista de Requisitos > > > > > > Cel: 85 9682577 > > > > > > > > > > > > Imprima somente se necessário. 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