à melopie et ydc
bonsoir,
réponse à molo,
d'abord il faut préciser, tu fais les comptesdu fournisseur qui envoie
la facture ou les comptes du client qui reçois la facture ?
1.le compte du fournisseur : encode au journal de vente
au débit du client compte 400cllient EUR130 et au crédit un
Bonsoir
On 10/03/24 21:11, Mélopie via noalyss-generale wrote:
Bonsoir à toustes,
Voici une nouvelle petite prise de tête:
Un fournisseur d'assurance facture sur 3 mois dont 1 en N et 2 en N+1
pour 300€.
A- Je reçois la *facture en fin d'année*.
1. Journal d'achat : J'ai d'abord un
Bonsoir,
Je ne vois pas bien comment procéder dans la pratique et en Belge. :O)
Je reçois la facture :
1. Journal d'achat : 6XXX (charges) | 440XXX fournisseur 130€
2. Journal financier : 440XXX | 551 (Banque roulement) 120€
3. Journal d'OD : 440XXX | ???Produit exceptionnel ??? 10€ au moment
Bonsoir à toustes,
Voici une nouvelle petite prise de tête:
Un fournisseur d'assurance facture sur 3 mois dont 1 en N et 2 en N+1
pour 300€.
A- Je reçois la *facture en fin d'année*.
1. Journal d'achat : J'ai d'abord un achat 614XXX | 440XXX charge
d'assurance vers Fournisseur
Bonsoir,
Je reviens sur ce détail de ma procédure de clôture.
En fait , pour chaque copropriétaire, j'ai plusieurs comptes :
* 4100Xxx1 : Pour les paiements de réserves
* 4101xx1 : les paiements concernant les appels de roulement
* 426xx1 : Créance pour les paiements "en trop"
* 480xx1 :
