Buenos días, estoy intentando pagar con cheques una factura de mi proveedor, pero cuando creo el termino de pago "Cheque a 30 días" (configurado con remanente a 30 días), lo asigno a la factura como termino de pago y efectúo el pago me descuenta directamente el monto de la cuenta de débito del diario Efectivo y se genera los asientos como si estuviera pagando de contado(Esto es a mi entender). Ya definí las cuentas de cheques de terceros y cheques emitidos en la solapa cheques del diario Efectivo. Pero no entiendo como se relaciona esta solapa con el termino de pago de la factura. Alguien me puede explicar un poco como funciona esto y que me falta configurar, instalar o entender para poder pagar con cheques a mis proveedores. Espero no parecer muy pretenciosos, pero menosprecie este tema y se me complico mas de la cuenta. Saludos.
