Para configurar el IVA ISP en compras:
1) Ir a la tabla de "Codigo de impuestos" y crear las lineas de impuestos que nos faltan y asociar al padre: Codigo:[12] Nombre: Base altres operacions amb subjecte passiu Padre: -- - IVA Devengado Base Imponible Y otro: Codigo:[13] Nombre: Quota altres operacions amb subjecte passiu Padre: [27] - IVA Cuota total devengada 2) en la tabla Impuestos, hacer una copia del IVA intracomunitario ( es un IVA especial ya que tiene 2 hijos ( Soportado y Devengado). Canviar los nombres de "Intracomunitario" por "ISP", tanto en el padre como en los hijos. Ir al primer hijo (1) Soportado y una vez cambiado el nombre ir a la segunda pestaña (codigo) y cambiar los campos: Código de la base de factura: [28] - Base operaciones interiores corrientes Código del impuesto de la factura: [29] - Cuotas soportadas operaciones interiores corrientes Código de la base del abono: [28] - Base operaciones interiores corrientes Código del impuesto del abono: [29] - Cuotas soportadas operaciones interiores corrientes Ir al hijo (2) Devengado y una vez cambiado el nombre ir a la segunda pestaña (codigo) y cambiar los campos: Código de la base de factura: [12] - Base altres operacions amb subjecte passiu Código del impuesto de la factura: [13] - Quota altres operacions amb subjecte passiu Código de la base del abono: [12] - Base altres operacions amb subjecte passiu Código del impuesto del abono:[13] - Quota altres operacions amb subjecte passiu 3) Mapear el modelo 303: El hijo Soportado ya lo tenemos dirigido a las casillas existentes 28 y 29, pero falta mapear las casillas 12 y 13 del modelo 303. Para ello hay que ir a mapeo AEAT 303 y crear 2 nuevas lineas: other_passive_subject_base y mapear la casilla [12] del paso 1 y other_passive_subject_tax y mapear la casilla [13] . Con esto debería funcionar. El único problema que le veo, que ya pasa con el intracomunitario es que las facturas crean una linea de impuesto a la 4700000 ( importe 0) cuando solo deberian crear una 4720000 y una 477000 para el impuesto. Hay alguna forma de que no haga esta tercera linea de impuesto ( es la del padre)? Salutacions, *Míriam Aymerich Torruella* 2015-05-21 21:11 GMT+02:00 Sergi Almacellas Abellana <[email protected]>: > El 21/05/15 a les 17:06, Miriam Aymerich ha escrit: > >> Buenas tardes, >> >> Muchas gracias, con lo que comenta Sergi he podido configurar >> perfectamente los impuestos de inversión del sujeto pasivo en compras... >> Siento no ser lo suficiente manitas para hacer la mejora en el plan de >> cuentas... >> > Miríam: > > ¿Podrias hacer una explicación de todo lo que has creado? > > Así, alguién que tenga un poco de tiempo libre lo puede introducir en el > plan de cuentas :) > > Gracias. > > > -- > Sergi Almacellas Abellana > www.koolpi.com > Twitter: @pokoli_srk > -- Sistemes i Xarxes Inf. Calidae, S.L. www.calidae.com <http://www.calidae.net/> tel +34 938654433 fax +34 938651973 C/ Font i Boet, 10 08140 - Caldes de Montbui Aquest correu és confidencial, llegiu-ne l' advertiment legal <http://www.calidae.net/disclaimer/> Este correo es confidencial, lea la advertencia legal <http://www.calidae.net/disclaimer/> This is a confidential email, please read the legal disclaimer <http://www.calidae.net/disclaimer/>
