El 09/05/14 18:16, Luis Deiana ha escrit:
He intentado vender en cuenta a través del modulo sale_pos. Para esto
cree:
1- un termino de pago llamado "Cta cte 1 mes", con la siguiente Linea
de termino de pago:
-Tipo: Remanente
-numero de mese:1
-numero de semanas:0
-numero de dias:0
nota: la intención es que el cliente me pague al mes de haber comprado.
2- un diario de extracto llamado "cta cte-TPV001", con la siguiente
configuración:
-Diario:caja-TPV001 (Es el mismo diario que utilizo para los
extractos: efectivo-TPV001 y tarjeta-TPV001)
nota:supuse que se tenia que manejar con un diario de extracto
diferente al de efectivo y tarjetas.
el problema es que cuando pago la orden de un monto por ejemplo de
$200.00 con sale_pos; en la solapa contabilidad de la ventana de la
entidad me dice:
Porque pagas la orden si aun no ha sido cobrada?
a cobrar hoy : 0.00
a cobrar : 200.00
Cómo bien dices es correcto.
lo cual segun entiendo estaria bien, pero cuando valido el extracto
"cta cte-TPV001" en la solapa contabilidad del cliente me muestra:
a cobrar hoy : 0.00
a cobrar : 0.00
sera que al validar el extracto se considera como saldada
la operación y tendría que dejarlo siempre en estado de borrador ?
Espero se entienda el planteo. Saludos.
Al validar el extracto estas contabilizando los pagos que se han hecho
en la tienda, por lo que cómo has pagado la venta la operación se da
como saldada y por eso te dice que no hay nada que pagar.
Según mi entender, deberías dejar la venta sin pagar, y realizar el pago
de la misma (ya sea por la venta o por la factura), cuando recibas el
dinero de la misma.
Si haces este procedimiento, cuando haya transcurrido el termino de pago
veras cómo en la fecha de cliente te muestra:
a cobrar hoy: 200.0
a cobrar: 200.0
Espero que se entienda.
Un saludo,
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Sergi Almacellas Abellana
www.koolpi.com
Twitter: @pokoli_srk
