Re: [tryton-es] sale_pos (Cuenta Corriente)

[Sergi Almacellas Abellana]

El 10/05/14 01:46, Luis Deiana ha escrit:


El viernes, 9 de mayo de 2014 18:27:28 UTC-3, Sergi Almacellas 
Abellana escribió:

    El 09/05/14 18:16, Luis Deiana ha escrit:
    He intentado vender en cuenta a través del modulo sale_pos. Para
    esto cree:

    1- un termino de pago llamado "Cta cte 1 mes", con la siguiente
    Linea de termino de pago:
    -Tipo: Remanente
    -numero de mese:1
    -numero de semanas:0
    -numero de dias:0
    nota: la intención es que el cliente me pague al mes de haber
    comprado.

    2- un diario de extracto llamado "cta cte-TPV001", con la
    siguiente configuración:
    -Diario:caja-TPV001 (Es el mismo diario que utilizo para los
    extractos: efectivo-TPV001 y tarjeta-TPV001)
    nota:supuse que se tenia que manejar con un diario de extracto
    diferente al de efectivo y tarjetas.

    el problema es que cuando pago la orden de un monto por ejemplo
    de $200.00 con sale_pos; en la solapa contabilidad de la ventana
    de la entidad me dice:
    Porque pagas la orden si aun no ha sido cobrada?


Pq necesito registrar la deuda y controlar q se pague en el termino de 
un mes.
Pues lo que estas haciendo es registrar el cobro, no la deuda.


    a cobrar hoy : 0.00
    a cobrar : 200.00
    Cómo bien dices es correcto.

    lo cual segun entiendo estaria bien, pero cuando valido el
    extracto "cta cte-TPV001" en la solapa contabilidad del cliente
    me muestra:

    a cobrar hoy : 0.00
    a cobrar : 0.00

    sera que al validar el extracto se considera como saldada
    la operación y tendría que dejarlo siempre en estado de borrador ?

    Espero se entienda el planteo. Saludos.
    Al validar el extracto estas contabilizando los pagos que se han
    hecho en la tienda, por lo que cómo has pagado la venta la
    operación se da como saldada y por eso te dice que no hay nada que
    pagar.

aunque el termino de pago sea de un mes?
Si,

    Según mi entender, deberías dejar la venta sin pagar, y realizar
    el pago de la misma (ya sea por la venta o por la factura), cuando
    recibas el dinero de la misma.

Si dejo la venta sin pagar aunque este procesada solo me crea la 
factura en estado de borrador, el remito en estado de espera y no me 
registra la deuda del cliente

    Si haces este procedimiento, cuando haya transcurrido el termino
    de pago veras cómo en la fecha de cliente te muestra:

por ende tampoco me registra el vencimiento
Para registrar la deuda debes confirmar la factura y no pagar la venta. 
Con eso te debería funcionar.



--
Sergi Almacellas Abellana
www.koolpi.com
Twitter: @pokoli_srk