Le 04/09/2016 à 13:24, Mélopie a écrit : > > (...)Alors je n'ai rien compris et je reprends du début: > - Je vais dans >Comptabilité->Trésorerie->Nouvel Extrait > À la date de l'opération de transfert, dans le journal lié au compte > débiteur, j'encode une opération "Virement Interne" avec le code de la > fiche que j'ai quickcodé VIRINT, d'un montant négatif. > À la même date, dans le journal lié au compte qui "reçoit" la somme, > j'encode une opétation VIRINT du même montant positif. > Je rapproche les deux. > > C'est bien ça ? Oui exactement :-)
.D
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