Hola Walter.
Creá una toolbar con todos los botones que necesites y grabala en una
VCX. Digamos que la llamás MITOOLBAR a la clase y miscontroles.vcx a la
class library
Poné dicha biblioteca de clases en el entorno desde el programa con el
que arrancás tu aplicación con:
set classlib to
Hola Gente!!!
Pregunta? Alguien tiene idea como es el tema de cheques rechazados con
las facturas electrónicas? Ya que según mi contador todo lo que va a
Factura Electronica va con IVA pero un cliente me dice que tiene la
necesidad que hacer una ND a sus clientes por cheque rechazado con el
Rafael gracias por responder.
La pregunta es: solo para formularios de nivel superior funciona esto.
Te pregunto porque yo normalmente deje ver solo el formulario con el que
estoy trabajando, de esta forma el nivel superior me deja mostrar varios
formularios al mismo tiempo.
Gracias.
Hola Eric, podés hacer una ND con importe No Gravado por el importe del cheque
rechazado , incluso en el mismo comprobante podes ponerle los gastos como
gravados y el iva sobre el importe de los gastos.
Saludos
Pablo Sigüenza.
De: GUFA@mug.org.ar [mailto:GUFA@mug.org.ar] En nombre de
Hola Eric, se puede hacer.Yo lo tengo de la siguiente manera: Cree un artículo
que se llama "cheque rechazado" y le puse sin iva. Al facturarlo no calcula el
iva sobre este item.Cree otro artículo que se llama "gastos cheque rechazado" y
a ese le puse que el iva era del 21%. Al facturarlo ese
Me resulta extraño – no he programado facturas electrónicas, aclaro – que no se
puedan enviar artículos sin IVA. ¿Y los que venden Biblias al por mayor?. Hay
artículos exentos.
De: GUFA@mug.org.ar [mailto:GUFA@mug.org.ar] En nombre de
er...@sistemascyp.com.ar
Enviado el: lunes, 18 de julio
Eric, se puede realizar sin problemas, nosotros separamos las nd x el
chequerechazado y otra nd por el gasto con iva, ante el webservice tenes que
informar q la devolucion del cheque es xconcepto no gravado y el gasto como un
recupero de gasto. Recorda q esto lo tenes q informar luego en el
