Raimon, creo no me explique correctamente. El proceso se llama de Empresa a Cliente. Cliente solicita productos, estos productos salen del inventario(algún almacén). Los productos como no los paga el cliente el día que se le entregan, no generamos una factura, si no hasta que realiza el pago.
De este proceso parte la necesidad del documento "Remisión". Saludos. El 21 de noviembre de 2015, 7:36, Raimon Esteve <[email protected]> escribió: > > El dia 21/11/2015 6.06, "Jamil Enriquez Deceano" < > [email protected]> va escriure: > > > > La nota de remisión tiene como finalidad servirle al comprador a la hora > de realizar el pedido, además para comparar que cada uno de los productos > que ha encargado en este papel le sean entregados satisfactoriamente, y > para controlar que también se encuentren en la factura final que este > comprador debe cancelar. Por otra parte, al vendedor le es útil a la hora > de recibir la copia de esta nota, que fue firmada por el comprador, hace > constar que la mercancía ha sido entregada, podrá ser facturada y además > fue aceptada por ambas partes. > > > > 1)Es necesario que los productos de una nota de remisión se descuenten > del inventario, pero puede ocurrir que uno o más productos de la nota de > remisión sean devueltos o cambiables. > > Supongo q lo que llamais solicitud de compra. > > Hasta q no llege la mercancia no entra en el almacén. Si te fijas a > albaranes proveedor, puedes seleccioanar lineas q han generado la compra, o > crear de nuevas. > > La politica facturación ya viene definida a la compra. >
