El sábado, 21 de noviembre de 2015, 13:47:35 (UTC), Jamil Enriquez Deceano escribió: > > Raimon, creo no me explique correctamente. > > El proceso se llama de Empresa a Cliente. > Cliente solicita productos, estos productos salen del inventario(algún > almacén). > Los productos como no los paga el cliente el día que se le entregan, no > generamos una factura, si no hasta que realiza el pago. > > De este proceso parte la necesidad del documento "Remisión". >
Supongo que dicho documento "Remisión" es lo que en Tryton en español de España llamamos Albaran de cliente, es decir, un documento de entrega de material, que puede o no estar facturado > > Saludos. > > El 21 de noviembre de 2015, 7:36, Raimon Esteve <[email protected] > <javascript:>> escribió: > >> >> El dia 21/11/2015 6.06, "Jamil Enriquez Deceano" <[email protected] >> <javascript:>> va escriure: >> > >> > La nota de remisión tiene como finalidad servirle al comprador a la >> hora de realizar el pedido, además para comparar que cada uno de los >> productos que ha encargado en este papel le sean entregados >> satisfactoriamente, y para controlar que también se encuentren en la >> factura final que este comprador debe cancelar. Por otra parte, al vendedor >> le es útil a la hora de recibir la copia de esta nota, que fue firmada por >> el comprador, hace constar que la mercancía ha sido entregada, podrá ser >> facturada y además fue aceptada por ambas partes. >> > >> > 1)Es necesario que los productos de una nota de remisión se descuenten >> del inventario, pero puede ocurrir que uno o más productos de la nota de >> remisión sean devueltos o cambiables. >> >> Supongo q lo que llamais solicitud de compra. >> >> Hasta q no llege la mercancia no entra en el almacén. Si te fijas a >> albaranes proveedor, puedes seleccioanar lineas q han generado la compra, o >> crear de nuevas. >> >> La politica facturación ya viene definida a la compra. >> > >
