שלום שחר, אני לא מדברת על תקציב קשיח, אלא על מידע לוועד על הוצאות עתידיות. עד כה, אנשים פשוט באו מתי שבאו והציגו דרישות כספיות. כאשר אישרנו דרישות כספיות מסוימות, עשינו זאת בלי לדעת שום דבר כמעט על דרישות כספיות עתידיות. בכל תקציב יש כמובן גם סעיף בלת"מ, המיועד לפרוייקטים שלא היה ידוע דבר עליהם בתחילת השנה. תפקידו של הוועד לדאוג לכך.
אני רוצה למנוע מצב בו פרוייקט עשוי להזדקק לכסף בסוף השנה, אבל בגלל שפרוייקט אחר הקדים אותו בחודש, הפרוייקט המאוחר לא יקבל דבר - כי אין כסף בקופה. בקשר לכסף לעומת אחוזים: אם יש פעילות להקמת כיתת מחשבים שזקוקה לשרת שעולה 3000 ש"ח, מה הם יעשו עם 1500 ש"ח? ואם ניתן לפרוייקט 4500 ש"ח, האם הם ירכשו סוכריות ב-1500 הנותרים? אני לא רואה טעם בפיזור כסף, בייחוד לא כאשר האחריות המנהלית היא של הוועד בלבד. ואני רוצה להבדיל בין רצונות לצרכים. אף פרוייקט לא זקוק לאחוזים מהתקציב. יש פרוייקטים שזקוקים לסכום כסף מסויים, בשקלים. תפקידו של הוועד לאזן בין הדרישות ולהתמודד עם מצב בו סכום הדרישות גבוה מן התקציב. אפשר לנהל דיונים פומביים מכאן ועד הודעה חדשה בקשר לאופן חלוקת התקציב המדוייק באחוזים. אלו יהיו בעיקר דיונים של צעקות: "תחום א' חשוב יותר, צריך לתת לו יותר באחוזים מתחום ב'". בדיוק מצעקות חסרות ביסוס כאלה אני רוצה להימנע. אורנה. On Thu, 12 Jan 2006, Shachar Shemesh wrote: > Date: Thu, 12 Jan 2006 21:25:14 +0200 > From: Shachar Shemesh <[EMAIL PROTECTED]> > To: Orna Agmon <[EMAIL PROTECTED]> > Cc: [email protected] > Subject: Re: 2006 Budget > > Orna Agmon wrote: > > >>נא שלחו הצעותיכם עד לתאריך 20 בינואר 2006. > >> > >> > וואו, זה נסיון שאפתני. > > לאור העובדה שאף אחד עוד לא יודע, בשלב זה, מהו התקציב המדוייק לשנת 2006, > הרשי לי בבקשה להציע דרך חלופית לקביעת התקציב. במקום לקבוע הקצאות בשקלים > (מה שעשוי להיות בלתי אפשרי אם, לדוגמא, יצוץ פרוייקט חשוב בעוד שישה > חודשים), אני מציע לעשות הקצאות על פי אחוזים מהמחזור/מהרווחים. > > אני חושב שאפשר בקלות לחלק את פעילויות העמותה לפעילויות ממוקדות, כאלו > שמקדמות פרוייקטים ספציפיים (כגון פרוייקטי בתי הספר למיניהם, או הקול > הקורא של isoc) ולפעילויות כלליות (כמו הדפסת דיסקים ואוגוסט פינגווין). > באופן אישי, אני חושב שהעמותה מוציאה יותר מידי זמן/כסף על הפעילויות מהסוג > השלישי, ולא הייתי רוצה שהעובדה שיותר קל לחזות את ההוצאות בתחום הזה תגרום > למצב שבו פרוייקט ממוקד הדורש מימון, אבל שצץ רק באמצע השנה, לא מקבל מימון > בגלל שההוצאות הכלליות הינן כל שאפשר היה לחזות בחודש ינואר. > > לאור הנ"ל, מה שאני מציע זה הקצאות באחוזים מהמחזור. אם רוצים, אין לי > התנגדות עקרונית לשריון לצורך אוגוסט פינגווין (למרות שאני חושב שאפילו > גלעד יסכים איתי שאוגוסט פינגווין לא מתקרב בחשיבותו לאפשרות שעוד בית ספר > יתחיל להשתמש בלינוקס, אם כל מה שצריך לזה זה לקנות מחשב ומסך). אם סעיף > תקציבי מניב הכנסות כנגד ההוצאות (למשל - מכירת דיסקים), הדבר מוסיף לאותו > התקציב מעצם הגדלת המחזור. > > אם יהיו סעיפים שקיבלו הקצאה של משאבים ולא כל המשאבים נוצלו (כמו שסביר > למדי שיקרה בשנה הראשונה שמערכת כזו מופעלת), יועבר הכסף לשנה הבאה ואפשר > יהיה לעשות איתו הקצאות מיידיות (כמו שאפשר לעשות כבר עכשיו אם יש יתרת > זכות), אבל המטרה היא שלא יידחו פרוייקטים רק בגלל שהם לא תוקצבו מראש. > תקציב קשיח מידי עלול להפיל פרוייקט, ולי, באופן אישי, יהיה חבל אם דבר כזה > יקרה. > > אנא, אל תראי בהודעה זו כיציאה נגד רעיון התקציב ככלל. אני חושב שתקציב זה > רעיון טוב, רק הוא צריך להתאים לאופי הפעילות של העמותה ושל הצורה שבה > הפרוייקטים שבהם העמותה מעורבת מתנהלים. > > שחר > Orna. -- Orna Agmon http://ladypine.org/ http://haifux.org/~ladypine/ ICQ: 348759096
