Hola, Estoy trabajando con la contabilización de bancos por N43 y funciona muy bien, lo único que encuentro es que por ejemplo, en la devolución de factura de cliente, al ser un movimiento contrario de lo normal, me lo contabiliza en la cuenta 400000 en vez de la 4300000. Como arreglarlo cuesta bastante, me preguntaba si hay alguna forma de evitarlo, decirle al tercero, que en algunos casos ( el cliente que nunca va a ser proveedor) le pueda poner también la cuenta 430000 en la cuenta a pagar.
O se os ocurre una forma mejor de evitar estos pequeños pero molestos errores? -- <http://www.calidae.net> Sistemes i Xarxes Inf. Calidae, S.L. www.calidae.com <http://www.calidae.net/> tel +34 938654433 fax +34 938651973 C/ Font i Boet, 10 08140 - Caldes de Montbui Aquest correu és confidencial, llegiu-ne l' advertiment legal<http://www.calidae.net/disclaimer/> Este correo es confidencial, lea la advertencia legal<http://www.calidae.net/disclaimer/> This is a confidential email, please read the legal disclaimer<http://www.calidae.net/disclaimer/>
