El 10/04/14 15:31, Miriam Aymerich ha escrit:
Hola,
Hola Míriam,
Estoy trabajando con la contabilización de bancos por N43 y funciona
muy bien, lo único que encuentro es que por ejemplo, en la devolución
de factura de cliente, al ser un movimiento contrario de lo normal,
me lo contabiliza en la cuenta 400000 en vez de la 4300000.
Como arreglarlo cuesta bastante, me preguntaba si hay alguna forma de
evitarlo, decirle al tercero, que en algunos casos ( el cliente que
nunca va a ser proveedor) le pueda poner también la cuenta 430000 en
la cuenta a pagar.
O se os ocurre una forma mejor de evitar estos pequeños pero molestos
errores?
Perdona, pero no me ha quedado muy claro tu problema, puedes dar más
detalles de en que apartado te esta contabilizando en la cuenta 400000??
De todos modos, la conciliación del extracto bancario te debería estar
seleccionando el apunte de la factura de devolución ya que el importe es
el mismo y esta si que esta correctamente asignada en la cuenta 4300000.
No entiendo porqué no te lo esta seleccionando.
Un saludo,
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Sergi Almacellas Abellana
www.koolpi.com
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